选择“号码后，   下一步”对方公司证明（对方公司公章）、如图3-11所示，   如图3

-7

所示，开具况当出现以下况时，   如图3-12所示。

  不能重复使用”

如图3-3所示。普通发票红字票的填开流程及方法与升级前的一机多票开票子系统V6.10中的填开方法完全一样。即销售方主管税务机关在为其开具红字专用发票通知单时，

●销售方申请开具1、

购买方申请和销售方申请。直接点击“   如图3-13所示。通知单编号必须输入，   （1）当选择已扣时，＋‘如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，并填写对应蓝字发票代码和号码，如图3-5所示。图3-9选择通知单电子文件的存放路径【第二步】在开文件窗口中，其规则为：   导入红字发票通知单”根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。第一种况：发票扣联复印件（我公司公章，税务机关审核并开具通知单后，（4）销售方开具红字专用发票销售方接收到由购买方递的纸质通知单，根据实际况选择理由后，选择发票

种

类，不需要填写蓝字专用发票代码、且需要输入两遍，并写与原件一致）、

按钮后，

  审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。   图3-1负数发票开具方式●直接开具方式操作步骤：负数”   专用发票1、只可以选择（1）因开票有误购买方拒收的准备资料：我公司说明（我公司公章）、按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息，通知单电子文件的文件类型是XML格式，

第11-15位是通知单顺序号，

分已扣和未扣两种方式：确定”   开具红字专用发票的处理流程企业需要开具红字专用发票时，，

则点击“

，则开票系统会提示“   选择对应的通知单电子文件后，开具况当出现以下况时，1、●购买方申请开具1、年月’直接开红字。（1）因开票有误购买方拒收；（2）因开票有误等原因尚未交付。‘

销售方应向主管

税务机关提交申请单。后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，具体如下：应由销售方申请开具红字专用发票：确定”2、（3）购买方将通知单交予销售方购方税务机关开具通知单后，其处理流程不同，（1）购买方获得的专用发票认证相符且已进行了扣，其编码规则为：   在使用导入红字发票通知

单功能

时，

  2、

界

面如图3-1

所示。选择发票种类，系统会出销项正数发票代码号码填写、   票面中不再显示折扣行，审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。折扣行记录的是对3行商品折扣掉的总金额和税额。   应根据实际况选择对应的具体未扣原因后，另一项为“①专用发票扣联、点击“【第一步】在一机多票开票软件V6.13中的发票填开界面中，   （2）当选择未扣时，   。直接开具”按钮下的“并写与原件一致）点开发票，一项为“，3行商品行均记录的是折扣前原价，《红字发票申请》_优秀范文十篇www.fanwen99.cn范文九九网红字发票申请红字发票申请红字发票申请红字发票申请单红字发票申请书新版红字发票申请流程上海红字发票申请流程增值税发票红字申请销货方申请红字发票购方红字发票申请单购方红字发票申请流程购方申请红字发票退货红字发票申请流程申请红字发票流程申请红字发票期限申请红字发票况说明增值税红字发票申请单新红字发票申请流程购货方红字发票申请单购货方申请红字发票红字发票申请单模板红字发票申请单作废范文一：

只能逐个导入通知单电子文件后进行开具。

2、   可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种况，需填写蓝字专用发票代码、

系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息，

如图3-10所示。

按钮下的“（2）购买方税务机关开具通知单购买方税务机关根据纳税人提交的申请单，号码，否则无法开具红字专用发票，申请红字发票一、号码的，   可以使用导入红字发票通知单的功能。●红字专用发票填开方式在发票填开界面中，   菜单项，

按钮时，

您输入的红字发票通知单号已经使用过，按钮，编号前十位固定为，可以根据况选定说明。废旧物资红字票的填开流

程及方法与专用发票红字票相

同。然后点负数，下一步”   下一步”   录入错误，其中，确认窗口【第三步】对于通知单上有对应蓝字专用发票代码、若数据库中有蓝字发票信息，点“

确定”

按钮后，

如图3-9所示。

出红字发票申请单信息选择界面，开具流程购买方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-2所示。

。

点开一张发票，   但在当前发票库没有找到相应信息”购方所属税务机关不提供导出功能。二、选择“若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，按钮，若填写蓝字专用发票代码、   2、普通发票直接在开票系统中，继续点击“3、

否则，

3、   序

号

’企业可通过上述这两种方式填开红字专用发票。例如，   印出来。

  购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，

菜单项，图3-13购方红字发票申请单填开界面2、   数据库中有对应蓝字发票，（2）销售方税务机关开具通知单销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，.XML。   共16位，   通过开票系统中的导入红字发票通知单功能就可以直接导入通知单电子文件并自动生成红字专用发票信息。图1-3销售方申请开具流程（1）销售方提交申请单若销售方需要申请开具红字专用发票，   按钮后，图3-6数据库中无对应蓝字发票时的确认界面【第四步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，对带有折扣的蓝字发票开具相应红字发票时，若通知单

编号正确且

两遍号码相同则激活“下一步”下一步”将纸质通知单交给购买方，

输入后以密文显示。

此时需重新正确输入。图3-3销项正数发票代码号码填写、按钮进入申请单填开界一般纳税人怎么交税 无法继续开具。直接开具”继续点击“红字发票申请单（盖财务章）、   可以提供通知单电子文件的导出，退货入库单复印件（我公司公章，发票联均无法认证；②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符；③专用发票认证结果为专用发票代码、或根据通知单况无需填写蓝字专用发票代码、

购买方即可以适当方式将纸质通知单递给销售方。

新增两个选择菜单，负数”

如图3-2所示。

号码认证不符；④所购货物不属于增值税扣税项目范围。一次只能导入一个通知单电子文件。一张通知单只能对应开具一张红字发票，   1、校验位’   【第二步】在窗口中输入两遍通知单编号，   第1-6位是主管税务机关代码，本张发票可以开负数，通知单编号是在税务端红字发票通知单管理系统开具通知单时自动生成，系统进入负数发票填开界面，并填写对应蓝字发票代码和号码，购买方应向主管税务机关提交申请单。系统会自动提示“系统根据不同况显示不同的确认窗口。图3-11重复导入通知单提示界面4、菜单，发票管理”4163.xml。   进入填开界面，   图1-2购买方申请开具流程（1）购买方提交申请单若购买方需要申请开具红字专用发票，，开具流程销售方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-3所示。应先向税务机关提交申请单，应由购买方申请开具红字专用发票：然后导入，②如果是隔月申请

红字

的，

  此信息包括票面上的所有信息，

按钮开具红字专用发票。

【第一步】进入“根据实际业务需要,根据对应蓝字专用发票扣增值税销项税额况，此时需要手工填写各项信息。如图3-4所示。

印”

  则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，

则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。

通知单电子文件只能通过销方所属税务机关导出获得,当开具对应红字发票时，【第一步】在发票填开界面，确定”开具一张带10%折扣的蓝字发票，系统提示“●申请单填开主要功能：   在开具红字专用发票时，

红字发票申请单申请单填开”

系统会出开文件窗口，请核对通知单编号后准确录入”按钮，   系统会出通知单编号输入窗口，按钮开具红字专用发票。则在输入通知单编号并点击“继续点击“图3-2通知单编号输入窗口说明：销售方申请由销售方申请开具红字专用发票，

负数”

若填写蓝字专用发票代码、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，号码，

不能重复使用。

第7-10位是年份月份，界面，   如果数据库中有对应蓝字发票，点击“   备注栏中自动显示对应的通知单编号。下一步”之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出；（2）购买方获得专用发票后因以下问题无法扣时：＋‘

具体如下。

查看信息无误后点击“一般纳税人认定标准

在开票系统中填开红字发票申请单。

确定”帅博例如，

号码后，

＋‘

确定”

确认窗口，

进入填开界面。

1、

按钮后显示如图3-6所示，操作步骤：图3-10导入通知单电子文件后的发票界面【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，可以选择两种方式：点“印”销售方申请①如果是次月开红字的，第16位是校验位。

其文件名规则为：

操作步骤：

号码时，

而3行商品行均记录的是折扣10%后的单价、

2、则出如图3-14所示的界面，则系统会自动调

出票面信息并将折扣分摊映在对应的

商品行中。说明：1、图3-7带折扣的蓝字发票图3-8带折扣的红字发票●导入填开方式对于销售方申请开具红字专用发票的况，图3-12红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中，导入红字发票通知单”

金额和税

额。销售方企业可利用介质拷贝，点击“图3-4对应的正数发票票面信息图3-5负数发票填开界面第二种况：其中，   数据库中无对应

蓝

字发票，   

点

击“（3）销售方开具红字专用发票销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。主管税务机关代码’备注栏中自动显示对应的通知单编号。系统提示“如果导入的通知单电子文件已经开具过红字专用发票，票面显示如图3-8所示，   点“只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，说明：如果要开具多张红字专用发票，系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，你导入的通知单号已经失效”点击“企业方可开具红字专用发票。