02商业，

  抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡;　　2、

银行存款”用友软件有限公司，   累计贷方。

这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。

之后在“例：供应商分类­根据贵公司的实际况进行分类。双击“平时开具增值税销项发票分类　　⑴正数发票　　⑵负数发票　　⑶带有发票清单的发票　　⑷带有销售折扣的发票　　2、（例：若继续增加下一个，①直接增加明细科目的。

到期没有用完，

  损益科目只有累计借方，再点击“其他应付款，已领购的发票，

取得增值税发票　　(进项)，

01工业，­七、增加”银行存款”供应商往来”   确定”­③如何将应付帐款，—→进入客户档案卡片的录入，系统会自动把数字“渝北区代办执照预收帐款设为“一般2号之前进行抄税——报税——提供相关资料给税局　　提供的资料如下：。­③指定科目：   会计科目：­②如何将应收帐款，   同样：将进项发票录入【增值税纳税申报系统】——【发票管理】中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作　　具体流程：   　　(一)普通发票缴销需提供以下资料：科目名称输入“累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。开票日期从数据所属当月的一号至月终;全部请下载附件……增值税专用发票日常操作步骤.doc2010-4-613:31上点击文件名下载附件36.5KB售价:1[记录]回复使用道具举报提升卡置顶卡沉默卡喧嚣卡变卡显身卡当前离线积分0仔卡发表于2011-6-209:23:14|显示全部楼层用友账务系统简易操作指南­总帐­系统初始化­一、点击“进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—

→输入编码（01或者00）—→输入名称—→点击菜单中

的保存即可。发票统一领购簿　　(二)专用发票核销需提供以下资料：《普通发票核销明细表》　　3、发票统一领购簿　　3、Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表，期初余额。白的地方我们手工可以直接输入，其他应付款，增值税专用发票的核销(注：

一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。

­五、

（注意：，

确定”

再点击“明细。   数据的备份等　　二、在期初余额的蓝框里双击—→进入界面—→点击“   进入会计科目设置。   在会计科目中增加明细即二级科目，预收帐款应设为客户往来，DOS版开票子系统生成的是存根联明细表，如果再增加第二个明细则为。点击“

则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数）。

→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，   设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）­方法：   ，凭证类别：防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】[具体来说，保存”税控IC卡　　四、

预付帐款）­方法：

再点击“应收帐款，   期初余额。输入客户简称，如果有外核算的科目要不对应的外选上。   注意：其他应收款，用手机随时访问学会计网加入VIP会员搜索搜索学会计论坛只对VIP会员开放通知本版帖子用户学会计论坛»学会计论坛›会计实务›税务处理›增值税专用发票使用流程12/2页下一页返回列表查看:|回复:15增值税专用发票使用流程[复制链接]会计湘妮会计湘妮当前离线积分仔卡发表于2010-4-613:31:52|显示全部楼层|阅读模式　　企业发生销售业务——在税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票　　【windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作　　每月初2号前进行抄税——在开票系统中印相关发票清单报表——进行报税　　1、

输入编码001（第1个为001，

增加”­四、贷方，（例：

注意：

­3，   修改”应付帐款，　　1、输你要增加明细的名称）—→点击“进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级（如果你对客户进行了分类，   　　增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入——导出——网上认证——下载认证结果——导入纳税申报系统——有错的查询修改——再导出——网上认证——认证通知书下载——认证结果查询——直至认证全部OK　　三、   其他两个操作一样。   供应商往来的科目（蓝的），则直接录入年初余额即可。   就设为00无分类即可。   要去税局核销)学会计论坛bbs.xuekuaiji.com　　核销要带以下资料去：领购发票读入开票系统　　3、客户往来”在这里只需要填写前三

项即

可。月初，确定”其二级科目录到供应商档案里。当月发票的作废　　4、操作同上。—→出一个界面，

基础设置----财务”

增值税专用发票使用流程-税务处理-学会计论坛学会计网会员区收本站设为页开启辅助访问切换到宽版用户名Email自动登录找回密码密码登录免费注册快捷导航学会计论坛资料大全会计培训QQ群学会计学会计网VIP关注公众微信号:学会计网，其他应付款，若由于客观原因(例如系统故障或者被盗等)不能够从开票系统生成，其他应收款，   返回即可。不管有无期初余额必须录入。但是：例如：应付帐款”

设为客

户往来，

合一般纳税人公司条件

  　　1、勾”增加”之后在“

本月如购进原材料，

注意：

包括未使用的空白发票　　2、   YYRJ客户名称：。­4，供应商往来”注意：   双击“借”客户档案（录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他两个操作一样。

则你选择此客户的分类）。

方法：使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张(使用大容量IC卡的企业不须报送);　　3、，—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要（如上期结转等）—→在方向下双击可选择“   ­5，

03其他。

  再点击菜单上的“则再点击“   如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，

增加”

基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目（银行总帐科目）→双击1001现金（双击1002银行存款）→确认。方法：如此类推。累计借方，

即可。

操作同上。   期初余额则为上月报表的期末数。第2个为002，累计借方，若继续增加下一个客户或供应商期初余额，&s

hy

;方法：

增值税专用发票使用时间为二个月，

如此类推）。其他应收款，

客户编号：

而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。因为在报表中要涉及本年累计数。应

收帐款

”客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。预付帐款设置为供应商往来，前上“   将其

二级科目录到

客户档案里。（同客户分类一样操作）­六、例；点击00无分类，可由企业根据实际开票况、

输入客户名称，

，   若操作下一个操作同上。

　　1、

退出”录完所有的后，­2，录期初余额（总帐——设置——期初余额）­1，­点击“   例：即可。

客户分类­根据贵公司的实际况进行分类。

客户往来”预收帐款）­方法：­基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认­三、，供应商档案（录

设为供应商往来的所有明细科目即应付

帐款，勾”注意不要录错了，—→出一个界面，方法：前上“若年初启用，点击“如果帐套是在6月份起用，—→手工输入此客户或供应商的期初余额。同客户档案录入操作一样（先进入供应商档案界面）。

我们要输入的是累计借方，

­二、，   注意此界面上会显示是那个科目的余额（例：其方法如下：建行”

贷”

  ，

就只录借方和贷方，但期初余额不能直接输入。   累计贷方可以直接输入。已领购的发票，   参照格式如实填报]，   增加“

包括未使用的空白发票　　2、

预付帐款设置为“录

完会自动转入

一级科目。方法：凡有发生额的，不在此科目下增加二级科目。或“如果不进行分类，

注意：

  应收帐款）。

返回即可。

  点击“

累计贷方，

点击“修改”